GST Return Last Date 2026-27 | पूरे साल की GST Filing Dates एक जगह

GST return भरने की last date याद रखना हर small business owner के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। एक दिन भी late हुए तो ₹50 प्रतिदिन penalty लगती है — और nil return में भी ₹20 प्रतिदिन। इसलिए हमने बनाया है FY 2026-27 (अप्रैल 2026 से मार्च 2027) का complete GST filing calendar — सब कुछ एक ही जगह, आसान हिंदी में।

अंतिम अपडेट: जुलाई 2026

Monthly Filers के लिए GST Dates (Turnover ₹5 करोड़ से ज़्यादा)

अगर आपका annual turnover ₹5 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको हर महीने ये returns file करने होते हैं: GSTR-1 (Outward Supplies): हर महीने की 11 तारीख तक (अगले महीने की)। इसमें आपकी सारी sales की details होती हैं। GSTR-3B (Summary Return + Tax Payment): हर महीने की 20 तारीख तक। इसमें आपकी tax liability, input tax credit (ITC), और tax payment की summary होती है।

ध्यान दें (जुलाई 2025 से): GSTR-3B में GSTR-1/IFF से auto-populate हुई tax liability अब edit नहीं की जा सकती (hard-locked)। कोई गलती सुधारनी हो तो GSTR-3B file करने से पहले GSTR-1A के ज़रिए ठीक करें।

GSTR-7 (TDS Return): हर महीने की 10 तारीख तक। GSTR-8 (TCS — E-commerce): हर महीने की 10 तारीख तक। याद रखें: ये सारी dates अगले महीने की हैं। मतलब अप्रैल 2026 का GSTR-1 आपको 11 मई 2026 तक file करना है।

Quarterly Filers के लिए GST Dates — QRMP Scheme (Turnover ₹5 करोड़ तक)

अगर आपका turnover ₹5 करोड़ से कम है और आपने QRMP scheme चुनी है, तो आप quarterly file कर सकते हैं। Q1 (अप्रैल-जून 2026): GSTR-1 — 13 जुलाई 2026 GSTR-3B — 22 जुलाई (Category 1 states) / 24 जुलाई (Category 2 states) PMT-06 — 25 मई और 25 जून 2026 Q2 (जुलाई-सितंबर 2026): GSTR-1 — 13 अक्टूबर 2026 GSTR-3B — 22 अक्टूबर / 24 अक्टूबर PMT-06 — 25 अगस्त और 25 सितंबर 2026 Q3 (अक्टूबर-दिसंबर 2026): GSTR-1 — 13 जनवरी 2027 GSTR-3B — 22 जनवरी / 24 जनवरी PMT-06 — 25 नवंबर और 25 दिसंबर 2026 Q4 (जनवरी-मार्च 2027): GSTR-1 — 13 अप्रैल 2027 GSTR-3B — 22 अप्रैल / 24 अप्रैल PMT-06 — 25 फरवरी और 25 मार्च 2027

22 तारीख या 24 तारीख — आपके State के हिसाब से

QRMP scheme में GSTR-3B की date आपके state पर depend करती है: 22 तारीख (Category 1): छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप 24 तारीख (Category 2): हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली

PMT-06 क्या है?

QRMP scheme वालों को quarter के पहले दो महीनों में monthly tax payment करना होता है — इसे PMT-06 कहते हैं। ये 25 तारीख तक जमा करना होता है। तीसरे महीने का tax GSTR-3B के साथ pay होता है।

IFF (Invoice Furnishing Facility) क्या है?

QRMP filers के लिए ये optional है। Quarter के पहले दो महीनों में अगर आप B2B invoices upload करना चाहते हैं तो IFF use कर सकते हैं। Deadline है 13 तारीख अगले महीने की। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके buyer को जल्दी ITC मिल जाती है।

Composition Scheme वालों के लिए Dates

अगर आपने GST में Composition Scheme ली है (turnover ₹1.5 करोड़ तक goods के लिए, ₹50 लाख services के लिए): CMP-08 (Quarterly Payment): Q1 (अप्रैल-जून) — 18 जुलाई 2026 Q2 (जुलाई-सितंबर) — 18 अक्टूबर 2026 Q3 (अक्टूबर-दिसंबर) — 18 जनवरी 2027 Q4 (जनवरी-मार्च) — 18 अप्रैल 2027 GSTR-4 (Annual Return): 30 जून 2027 (FY 2024-25 से GSTR-4 की due date 30 अप्रैल से बदलकर 30 जून कर दी गई है — CGST Notification 12/2024)

Annual Returns — GSTR-9 और GSTR-9C

GSTR-9 (Annual Return): FY 2025-26 के लिए — 31 दिसंबर 2026 ये mandatory है अगर आपका turnover ₹2 करोड़ से ज़्यादा है। GSTR-9C (Reconciliation Statement): FY 2025-26 के लिए — 31 दिसंबर 2026 ये ज़रूरी है अगर turnover ₹5 करोड़ से ज़्यादा है। अब self-certified है, CA audit ज़रूरी नहीं।

Late Fee कितनी लगती है?

GST return देर से file करने पर ये penalty लगती है: GSTR-1 और GSTR-3B: Regular return — ₹50/दिन (₹25 CGST + ₹25 SGST) Nil return — ₹20/दिन (₹10 CGST + ₹10 SGST) GSTR-3B पर Interest: बकाया tax पर 18% प्रति वर्ष — due date से लेकर payment date तक। GSTR-9 (Annual) — turnover के हिसाब से (FY 2022-23 से): Turnover ₹5 करोड़ तक — ₹50/दिन (₹25 CGST + ₹25 SGST), maximum turnover का 0.04% Turnover ₹5–20 करोड़ — ₹100/दिन (₹50 CGST + ₹50 SGST), maximum turnover का 0.04% Turnover ₹20 करोड़ से ज़्यादा — ₹200/दिन (₹100 CGST + ₹100 SGST), maximum turnover का 0.5% (CBIC Notification 07/2023 — छोटे businesses के लिए अब late fee काफी कम है) उदाहरण: अगर आपने GSTR-3B 10 दिन late file किया और tax ₹20,000 था: Late fee = ₹50 × 10 = ₹500 Interest = ₹20,000 × 18% × 10/365 = ₹99 कुल extra cost = ₹599 Zero tax होने पर भी nil return file करना ज़रूरी है, नहीं तो ₹20/दिन penalty लगेगी।

⚠️ सबसे ज़रूरी नया नियम: 3 साल बाद return file नहीं होगा

1 जुलाई 2025 से एक बड़ा बदलाव लागू है — किसी भी GST return को उसकी due date से 3 साल बाद file नहीं किया जा सकता। Portal उसे हमेशा के लिए block कर देगा। ये नियम इन सब पर लागू है: GSTR-1, GSTR-3B, GSTR-4, GSTR-9, GSTR-7, GSTR-8। मतलब: अगर आपका कोई पुराना return अभी तक pending है, तो उसे 3 साल की window खत्म होने से पहले file कर लें। एक बार period block हो गया तो कोई माफी, dispute या exception काम नहीं आएगा। (कानूनी आधार: Finance Act 2023, CBIC Notification 28/2023-Central Tax)

ज़रूरी बातें याद रखें

ये dates standard GST rules के अनुसार हैं। सरकार notification के ज़रिये deadlines extend कर सकती है — इसलिए हमेशा gst.gov.in पर verify करें। E-way bill ₹50,000 से ज़्यादा के inter-state माल भेजने पर mandatory है (कई states में intra-state पर भी लागू है)। Udyam Registration अगर नहीं करवाया है तो जल्दी करवा लें — ये free है और बिना इसके कोई government scheme नहीं मिलेगी। udyamregistration.gov.in पर 10 मिनट में हो जाता है।

Free GST Calendar PDF डाउनलोड करें

हमने एक print-ready GST Calendar PDF बनाया है — पूरे FY 2026-27 की सारी dates एक ही page में। इसे print करके दुकान में लगा लो या phone में save कर लो। Filing ki koi deadline miss nahi karni? FilingSaathi ko bookmark karo aur har month yahan check karo। --- 📅 Free GST Calendar PDF chahiye?

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